Как учитывать компенсацию расходов работникам по договорам ГПХ при отсутствии подтверждающих документов?

Уважаемый Форум, добрый день!

Может быть сможет кто-то мне подсказать, как правильно сделать. Организация на УСНО, доходы минус расходы. В теч. года заключали несколько договоров ГПХ, выплачивали по ним вознаграждения, перечисляли НДФЛ, страховые взносы. Отдельно компенсировали внештатным сотрудникам расходы на служебную поездку. Трудность в том, что принимали эти поездки за командировку, насчитывали суточные, подтверждающих документов (проездные билеты, документы из гостиниц) -- на треть общей суммы. 
Не знаю как быть: списать подтвержденную сумму на 44 счет, а остаток на какой счет и что с ним делать в конце года, куда она должна попасть в балансе?